Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS EM MIGUEL LEAO. | R$ 2.875,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO APPM MARCO DE 2025 | R$ 2.895,41 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO,DE ACORDO COM ART.95, 2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO DO PIAUI-PI. | R$ 3.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESP. AOS SERV. PREST. DE ACOMPAHAMENTO,ORGAN.,DIGIT., ARQUIV. DE DOC. E PRODUCAO DE REDACAO DE CARTOES DE VISITA,ELABORACAO E CONFER. DE TEXTOS DIGIT. POR TERCEIROS,EDITORACAO ELETRONICA,SERV. DE ENVIO DE CORRESP. POR MALA DIRETA,PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS TRANSCRICAO DE DOC.E SERV. DA CAMARA DE MIGUEL LEAO-PI | R$ 3.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 3.036,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO AMBIENTALISTA NO MUNICIPIO (ICMS ECOLOGICO), JANEIRO DE 2025. | R$ 3.125,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO AMBIENTALISTA NO MUNICIPIO (ICMS ECOLOGICO), FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.125,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA FEVEREIRO. | R$ 3.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPETENCIA FEVEREIRO. | R$ 3.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE NТК 14471-1,AGENCIA 888-5, PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 11 03 2025. | R$ 3.241,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACAO ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Indenizações e Restituições | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR VIA GRU. | R$ 3.781,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA RESERVA DO POCO 01 DA SEDE E MANUTENCAO CORRETIVA DO QUADRO DE COMANDO DO POCO DA LOCALIDADE GRAJAU. | R$ 3.886,81 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / SERVICO SOCIAL |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ASSISTENCIA (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 3.886,81 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / SERVICO SOCIAL |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 3.950,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO,-PI, ATENDENDO A NECESSIDADE DE INFORMAR A TODOS DE FORMA TRANSPARENTE OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO, | R$ 4.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. | R$ 4.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CARTILHAS, ATAS, QUADRO DE RENDIMENTO, CARTAZES, AGENDAS, FICHA DE MATRICULA E CERTIFICADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.204,71 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DE SALAS DA UNIDADE ESCOLAR ESCOLAR VEREADOR MIGUEL MENDES MONTEIRO. | R$ 4.250,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / SERVICO SOCIAL |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.267,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO INSS-(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)-PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO DO PIAUI-PI, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.286,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.442,25 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA RESERVA DO POCO 01 DA SEDE E MANUTENCAO CORRETIVA DO QUADRO DE COMANDO DO POCO DA LOCALIDADE GRAJAU. | R$ 4.555,00 | Março/2025 | Ver detalhe |