Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL E MEDICAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Material de Consumo | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 12.714,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES NO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES. | R$ 13.362,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 14.500,00 | Março/2025 | |||
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA. | R$ 14.545,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA GABINETE DO PREFEITO, MARCO DE 2025. | R$ 14.572,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021,CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) KIT CLASSIC MECESSARIE E 01(UM) BODY SPLASH GIOVANNA, SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI. | R$ 14.740,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 15.043,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 15.158,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 15.757,30 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE ACORDO COM ART.95,2ТК,DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)UNIDADE DE PAPEL CARTAO A4 180G C 50U E 10(DEZ)SACOLAS PARA PRESENTE, SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI. | R$ 17.417,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA MARCO. | R$ 18.942,90 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA CONTRATADOS ADMINISTRACAO, MARCO DE 2025. | R$ 19.662,14 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE SEGURADOS) FOLHA ADMINISTRACAO FEVEREIRO DE 2025. | R$ 19.852,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA CONTRATADOS ADMINISTRACAO, MARCO DE 2025. | R$ 20.189,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE PANFLETOS, FOLDERS, CARTAZES, CRACHAS E LEQUE DIVERSOS) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 20.534,71 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 20.581,54 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE POCO DA LOCALIDADE BREJINHO. | R$ 21.495,61 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 PICKUPS CABINE DUPLA 4X4, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 23 02 A 23 03 2025. | R$ 21.597,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRATIVO (EFETIVOS), MARCO DE 2025. | R$ 22.737,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 23.011,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 23.166,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA GABINETE DO PREFEITO, MARCO DE 2025. | R$ 25.512,54 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 27.405,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COTA DAF MARCO DE 2025. | R$ 28.753,52 | Março/2025 | Ver detalhe |