Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PASEP FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.606,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA. MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.723,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.777,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.869,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.910,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.952,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MIGUEL LEAO. | R$ 4.952,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (PROCESSOS LICITATORIOS), FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Serviços de Consultoria | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ASSESSORIA PARA GESTAO DO SUAS CONTEMPLANDO OS SISTEMAS E PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO INSS-(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)-PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO DO PIAUI-PI, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.027,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, | R$ 5.110,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.126,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DOM, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CONFORME RECOMENDADO PELO MPF,FEVEREIRO DE 2025. | R$ 5.138,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A PARCELAMENTO ( PARCELA 20 24 E PAARCELA 125 180. | R$ 5.167,11 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE EM 17 03 2025. | R$ 5.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E MONITORAMENTO DE PROJETOS, PLANO DE ACAO E CAPACITACAO PARA ATENDER AS SECRETARIAS.NO MES DE MARCO 2025. | R$ 5.278,98 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 5.356,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), MARCO DE 2025. | R$ 5.404,81 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 5.406,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MAPEAMENTO DOS IMOVEIS DE MIGUEL LEAO-REURB. | R$ 5.410,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MIGUEL LEAO. | R$ 5.650,13 | Março/2025 | Ver detalhe |