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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCAO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR / ASSISTENCIA AO PRODUTOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM COMANDO ELETRONICO DA PATROL. | R$ 1.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA FEVEREIRO. | R$ 1.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A FEVEREIRO 2025. | R$ 1.416,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO (AGRICULTURA FAMILIAR). | R$ 1.431,90 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 1.473,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AMPAR MES FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO-70% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA EDUCACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA GABINETE DO PREFEITO, MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA 18.185-4. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE POCO DA LOCALIDADE BREJINHO. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM O ART95, 2ТА DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO PI, COMPETENCIA MARCO 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO-70% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA EDUCACAO (EFETIVOS),MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 22-0. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO -PI, NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O PESSOAL DO MAGISTERIO-70% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA EDUCACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 22-0. | R$ 1.518,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRASNPORTE DE PESSOAL POR NECESSIDADE DA PREFEITURA, PARA CIDADES DE DEMERVAL LOBAO E TERESINA. | R$ 1.535,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DO LIXO E RESIDUOS SOLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.540,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.540,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.540,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.540,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS POR NECESSIDADE DA PREFEITURA. | R$ 1.545,01 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO (AGRICULTURA FAMILIAR). | R$ 1.548,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE NТК 14471-1,AGENCIA 888-5, PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 21 03 2025. | R$ 1.600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |