Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA MARCO. | R$ 515,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE POCO DA LOCALIDADE BREJINHO. | R$ 515,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A NOVEMBRO 2024. | R$ 556,95 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS CLT. | R$ 592,98 | Março/2025 | Ver detalhe |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OUTRA ENTIDADES / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AMPAR MES FEVEREIRO DE 2025. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR JOSE ALVES DA SILVA. | R$ 615,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 615,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA. | R$ 615,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO E MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO (AGRICULTURA FAMILIAR). | R$ 650,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO E CORTE DE AVORERS PERIGOSAS NA MARGEM DA ESTRADA. | R$ 670,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 670,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Material de Consumo | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MIGUEL LEAO. | R$ 706,30 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA PORTA DO BANHEIRO, TRAVES, PORTAO E MANUTENCAO DE VENTILADORES. | R$ 715,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET FULL DUPLEX,PARA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR, REF A FEVEREIRO 2025. | R$ 720,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESP. AOS SERV. PREST. DE ACOMPAHAMENTO,ORGAN.,DIGIT., ARQUIV. DE DOC. E PRODUCAO DE REDACAO DE CARTOES DE VISITA,ELABORACAO E CONFER. DE TEXTOS DIGIT. POR TERCEIROS,EDITORACAO ELETRONICA,SERV. DE ENVIO DE CORRESP. POR MALA DIRETA,PREENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS TRANSCRICAO DE DOC.E SERV. DA CAMARA DE MIGUEL LEAO-PI | R$ 720,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, | R$ 725,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM ANEXO DO CRAS | R$ 735,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ORIENTATIVO SOBRE SEMENTES E MUDAS. | R$ 820,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CNM MARCO DE 2025. | R$ 864,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES NA UNIDADE ESCOLAR PREFEITO JOSE ALVES DA SILVA. | R$ 870,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA PRFEITURA E SECRETARIAS. | R$ 880,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO, MARCO DE 2025. | R$ 910,80 | Março/2025 | Ver detalhe |