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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 9,55 | Março/2025 | |||
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE NТК 14471-1,AGENCIA 888-5, PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 11 03 2025. | R$ 10,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE NТК 14471-1,AGENCIA 888-5, PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 21 03 2025. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA 8162-0. | R$ 25,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE ACORDO COM ART.95,2ТК,DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)UNIDADE DE PAPEL CARTAO A4 180G C 50U E 10(DEZ)SACOLAS PARA PRESENTE, SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI. | R$ 35,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HUT, EM TERESINA. | R$ 40,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DE NТК 14471-1,AGENCIA 888-5, PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 10 03 2025. | R$ 48,07 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 22-0. | R$ 69,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Material de Consumo | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 23/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 ( DUAS DIARIAS ) PARA PARTICIPAR DE DE EVENTO PACTO PELO PIAUI, EM TERESINA.NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA UNIDADE 000001 -COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA MARCO DE 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA HUT EM TERESINA NO DIA 13 03 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROCURA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, EM TERESINA DATA:26 03 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS HORARIOS DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA MARCO. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Material de Consumo | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO / APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL HUT. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA UNIDADE 000002 DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA MARCO DE 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO PRIMEIRO PEDAL SOLIDARIO. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 16/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA HEMODIALISE EM TERESINA. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS, EM VIAGEM A TERESINA NOS DIAS:,10,11,12 E 13 03 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA RESERVA DO POCO 01 DA SEDE E MANUTENCAO CORRETIVA DO QUADRO DE COMANDO DO POCO DA LOCALIDADE GRAJAU. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2ТК DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO -PI, NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 18/03/2025 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA )DIARIA PARA REUNIAO COM 2ТК BEC, EM TERESINA. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ESCOLHAS DE MATERIAL EDUCATIVO, EM TERESINA. NOS DIA: 26 03 2025. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO / APOIO AOS SERVICOS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HUT EM TERESINA. | R$ 80,00 | Março/2025 | Ver detalhe |