Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.764.111,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA 18.185-4. | R$ 29.620,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / SERVICO SOCIAL |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ASSISTENCIA (CONTRATADOS), MARCO DE 2025. | R$ 30.288,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRATIVO (EFETIVOS), MARCO DE 2025. | R$ 30.617,34 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM)PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 32.111,66 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS FOLHA FEVEREIRO DE 2025. | R$ 34.835,18 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO:FE, AMOR E TRADICAO.NO MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO-PI. | R$ 38.850,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO), MARCO DE 2025. | R$ 44.215,02 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), MARCO DE 2025. | R$ 52.314,27 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA ADMINISTRATIVO (EFETIVOS), MARCO DE 2025. | R$ 60.327,04 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 22-0. | R$ 70.356,61 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA UNIDADE 000002 DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA MARCO DE 2025. | R$ 99.835,56 | Março/2025 | Ver detalhe |