Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.980.093,98
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPIECD / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | R$ 15.860,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMETO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 3001-SEC SAUDE EFETIVOS, SETEMBRO DE 2025, | R$ 16.592,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE 12 000 BTUS, 02 CONDICIONADORES DE AR 9000 BTUS E 1 BEBEDOURO. | R$ 16.738,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 1029- GABINETE-ELETIVO, SETEMBRO DE 2025. | R$ 17.008,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA E D CONTABILIDADE LTDA. | R$ 17.304,66 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCACAO, SETEMBRO DE 2025. | R$ 17.822,12 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB | Obrigações Patronais | 01/09/2022 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (30%), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | R$ 19.934,38 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 1001- SEC ADMINISTRACAO EFETIVOS, SETEMBRO DE 2025. | R$ 21.106,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PLANTAO DE 24 HORAS NOS DIAS 03 E 04 09 2022 EM SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA SANDRA REGINA C. NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA. | R$ 21.597,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE PATRONAL DO INSS, AGOSTO DE 2025. | R$ 23.658,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% PASEP DA COTA-DARF DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 23.672,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCACAO, SETEMBRO DE 2025. | R$ 24.424,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPONENTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. | R$ 27.050,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA E D CONTABILIDADE LTDA. | R$ 29.787,63 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / SERVICO SOCIAL |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 2003- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS,SETEMBRO DE 2025. | R$ 33.405,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCACAO, SETEMBRO DE 2025. | R$ 40.331,27 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISICAO DE 100(CEM) CONJUNTOS MESA EM MDF E 05(CINCO) CONJUNTO MESA MDF CADEIRA. | R$ 44.475,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISICAO DE 10 MESAS, 10 CONJUNTOS DE MESA, 02 ROUPEIROS, 08 ARMARIOS, 05 CADEIRAS, 1 FOGAO, 02 CADEIRAS EXECUTIVAS E 05 MESAS EM MDF COM 2 GAVETAS. | R$ 45.412,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISICAO DE 100(CEM) CONJUNTOS MESA EM MDF E 5(CINCO) CONJUNTO DE MESA EM MDF COLOR. | R$ 47.175,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA UNIDADE 000002 DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 54.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FGTS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE MIGUEL LEAO-PI . | R$ 54.433,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMETO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 3003-SEC SAUDE CONTRATOS, SETEMBRO DE 2025, | R$ 58.610,41 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, UNIDADE 1003- SEC ADMINISTRACAO CONTRATOS, SETEMBRO DE 2025. | R$ 60.242,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE EDUCACAO, SETEMBRO DE 2025. | R$ 108.988,53 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 08/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO NТА005 2023, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | R$ 183.439,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |