Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.980.093,98
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% PASEP DA COTA-DARF DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 0,29 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95, 2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS JUROS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET,NТК0000000306078 DOC.100935654,COM VENCIMENTO EM 25 08 2025. | R$ 6,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95, 2ТК, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE AOS JUROS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET,NТК0000003066083 DOC.100935736, COM VENCIMENTO EM 25 08 2025. | R$ 6,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% PASEP DA COTA-DARF DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 9,55 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8162-0. | R$ 9,82 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO INSS RETIDO NO FPM. | R$ 10,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCARIAS (DOC TED ELETRONICO ) AGENCIA 888-5, DA CONTA 14471-1 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO-PI, NO DIA 11 09 2025. | R$ 35,92 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A DEMERVAL LOBAO, DIA 23 09 2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 40,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A DEMERVAL LOBAO-PI, DIA 23 09 2025,PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 40,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 25322-7. | R$ 68,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575246865-1. | R$ 69,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 72,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA UNIDADE 000001 -COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TERESINA-PI , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SEBRAE. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 08/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO NТА005 2023, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2023 | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A DEMERVAL LOBAO, DIA 23 09 2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 PARA IR A AVEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO 2023. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR( AGRICULTURA FAMILIAR). | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ,REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA UNIDADE 000002 DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA DE MIGUEL LEAO-PI, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2025. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA-PI, DIA 05 09 2025,PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DESAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A DEMERVAL LOBAO-PI, DIA 23 09 2025,PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PPIECD / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | Diárias - Civil | 30/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUT. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA-PI NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 PARA IR A AVEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO. | R$ 80,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |